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颍上县国土局2016年部门决算情况
浏览次数:470  作者: 财政局行政股    发布时间:2017-10-10
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一、部门主要职能

(一)拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理等规范性文件;依法监督土地、矿产资源测绘管理的法律法规和有关技术标准、规程、规范、和办法的贯彻执行,制定有关实施办法细则,并监督实施。(二)组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源保护与合理利用规划和等综合规划、地质勘查、治地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划和其他专项规划;参与报批的县以上人民政府审批的总体规划、乡镇、村建设规划和其他专项规划的审核;编制实施乡镇土地土地利用总体规划;负责全县基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目的规划、计划的编制并组织实施。(三)监督检查乡镇国土资源所行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者合法权益;承办并组织调处权属纠纷;查处重大违法案件。依法负责有关行政复议和应诉。(四)拟定耕地特定保护和鼓励耕地开发政策并组织实施;实施农用地用途管制;监督指导未利用地土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田保护和耕地开发工作。(五)统一管理全县城乡地政、地籍工作,制定、实施地籍管理政策;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地定级、土地登记、发证等工作和地籍信息系统建设;负责国土资源档案管理、利用和行业信息、科技管理。(六)主管全县土地的征用、划拨工作;承担报县以上人民政府审批的各类用地的审批、报批工作;参与建设项目的评估论证、选址定点、竣工验收等工作。(七)依法负责全县土地、矿产市场和资源管理;按规定组织实施土地使用权出让(招标、拍卖、挂牌)租赁、作价出资和收购储备管理;依法对土地使用权转让等交易行为进行监督检查,负责划拨土地使用权处置的审批管理;指导农村集体非农业土地使用权的流转管理;指导基准地价、标定地价评测;对土地评估机构进行管理和监督;负责土地使用权价格备案工作及土地收益的征收管理工作。(八)依法负责矿产资源采矿权、探矿权的审批登记发证和转让审批登记;配合上级业务主管部门进行探矿权、采矿权评估机构资质的审核以及对评估活动的监督管理,确认评估结果;依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护;按规定会同有关部门管理矿产资源补偿费、探矿权和采矿权使用费与价款的收取及使用。(九)负责全县矿产资源储量管理;组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究;组织全县矿产资源的调查评价;依法实施全县地质勘查行业管理;监督检查全县地质勘查活动;审查对外合作区块。(十)组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹;依法管理水文地质、工程地质、环境地质的勘查和评估工作;协助上级业务部门做好认定具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区工作。(十一)组织并管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大项目测绘;负责全县基础地理信息系统建设和社会化服务;负责全县测绘行业管理;测绘市场管理;负责测绘单位资格审查发证;负责测绘任务登记、测绘产品质量监督管理,指导监督测绘成果管理和资料汇交。 (十二)监督管理全县测绘基准和测量控制系统;管理和保护测量标志;监督执行测绘行业标准化工作;依法管理地图市场;协助升级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名的在地图上的表示。   (十三)安排并监督检查县以上财政部门拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其他专项资金的使用。组织开展对外交流与合作工作。(十四)承办县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

颍上县国土资源局办公室本级预算,机关编制165人,目前在职142人,遗属补助人员2人,退休人员21人。

从决算单位构成看,颍上县国土局2016年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,无增减。

纳入颍上县国土局2016年度部门决算编制范围的单位共1个。

 

三、国土局2016年度部门决算报表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4376.70

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

82.85

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

5621.13

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

4376.70

本年支出合计

5703.97

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

1782.15

     年末结转和结余

454.87

其中:项目支出结和转结余

883.86

其中:项目支出结和转结余

454.87

总计

6158.84

总计

6158.84

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

4376.70

4376.70

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

82.85

82.85

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

82.85

82.85

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

82.85

82.85

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

4293.85

4293.85

 

 

 

 

 

22001

国土资源事务

4293.85

4293.85

 

 

 

 

 

2200101

  行政运行

1071.41

1071.41

 

 

 

 

 

2200110

  国土整治

991.79

991.79

 

 

 

 

 

2200112

  土地资源储备支出

2230.64

2230.64

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

5703.97

2052.55

3651.43

 

 

 

208

社会保障和就业支出

82.85

82.85

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

82.85

82.85

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

82.85

82.85

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

5621.13

1969.70

3651.43

 

 

 

22001

国土资源事务

5621.13

1969.70

3651.43

 

 

 

2200101

  行政运行

1969.70

1969.70

 

 

 

 

2200110

  国土整治

991.79

 

991.79

 

 

 

2200112

  土地资源储备支出

2659.63

 

2659.63

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

4376.70

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

82.85

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

5192.13

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

4376.70

本年支出合计

5274.98

年初财政拨款结转和结余

898.28

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

898.28

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

5274.98

合计

5274.98

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

898.28

898.28

 

4376.70

1154.26

3222.43

5274.98

2052.55

3222.43

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

82.85

82.85

 

82.85

82.85

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

82.85

82.85

 

82.85

82.85

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

82.85

82.85

 

82.85

82.85

 

 

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

898.28

898.28

 

4293.85

1071.41

3222.43

5192.13

1969.70

3222.43

 

 

 

 

22001

国土资源事务

898.28

898.28

 

4293.85

1071.41

3222.43

5192.13

1969.70

3222.43

 

 

 

 

2200101

  行政运行

898.28

898.28

 

1071.41

1071.41

 

1969.70

1969.70

 

 

 

 

 

2200110

  国土整治

 

 

 

991.79

 

991.79

991.79

 

991.79

 

 

 

 

2200112

  土地资源储备支出

 

 

 

2230.64

 

2230.64

2230.64

 

2230.64

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1449.59

302

商品和服务支出

329.25

310

其他资本性支出

9.82

30101

  基本工资

761.68

30201

  办公费

58.09

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

638.15

30202

  印刷费

4.42

31002

  办公设备购置

9.82

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

38.42

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

1.39

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

4.39

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

7.45

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

11.34

30209

  物业管理费

0.15

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

263.88

30211

  差旅费

21.85

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

82.85

30213

  维修(护)费

1.13

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

0.06

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

3.96

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

1.17

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

16.90

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

0.82

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

172.81

30227

  委托业务费

127.24

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

78.92

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

2.47

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

7.05

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

1713.47

公用经费合计

339.08

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、国土局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计6158.84万元(含年初结转结余),支出总计6158.84万元(含年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少3859.86万元,降低38.53%。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4376.7万元,其中:财政拨款收入4376.7万元,占100%;。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计5703.97万元,其中:基本支出2052.55万元,占35.98%;项目支出3651.43万元,占64.02%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计5274.98万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计5274.98万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1994.58万元,增长60.80%。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入4376.70万元,占本年收入的82.97%,一般公共预算财政拨款收入增加1379.9万元,增长46.05%。

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出5274.98万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加1994.58万元,增长60.80%。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为918.2万元,支出决算为5274.98万元,完成年初预算的574.5%。其中基本支出2052.55万元,占38.91%;项目支出3222.43万元,占61.09%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为73万元,支出决算为82.85万元,完成年初预算的113.50%。

  1. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)。年初预算为723.9万元,支出决算数位5192.13万元,完成年初预算的717.24%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2052.55万元,其中人员经费1713.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费339.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。

(七)2016年度没有政府性基金财政拨款收入支出,故本表无数据

 

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。